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2017年陸豐市審計局緊緊圍繞審計整改工作目標，加大督促檢查力度，在我局整改監(jiān)督股和全體審計人員的努力及整改責任單位的配合下，審計整改工作取得了一定成效?，F就我局2016年度本級預算執(zhí)行審計查出問題整改落實情況報告如下：
   一、市本級財政管理審計發(fā)現問題的整改情況
（一）關于“占用、調劑使用專項資金78301.2萬元”的問題。
市財政局逐步消化2016年及以前年度應撥付專項資金，至2017年11月，已撥付54407.2萬元。
（二）關于“部分城市建設附加費結余125.48萬元和異地交通違章罰款510.94萬元未及時繳入國庫”的問題。
    市財政局已于2017年1∽6月將未繳國庫的款項全部繳入國庫。
（三）關于“未及時配套縣級城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金728.77”的問題。
市財政局已于2017年7月配套了縣級城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金728.77萬元。
（四）關于“未建立地方政府性債務管理制度和償債準備金制度”的問題。
市財政于2014年已草擬《陸豐市政府性債務管理辦法》和《陸豐市政府償債準備金管理暫行規(guī)定》，并兩次提請送市政府審議，至今仍未通過。市財政將根據有關新規(guī)定，對原草擬的債務管理辦法和償債準備金管理規(guī)定修改調整，并送市政府再次審議。
（五）關于“無編制政府采購預算”的問題。
新年度預算編制，市財政將結合實際加強政府采購預算編制力度，并適時進行政府采購專項檢查工作，在全市單位全面推行政府采購預算編制。
 二、部門預算執(zhí)行審計發(fā)現問題的整改情況
（一）關于“市海洋與漁業(yè)局擠占?？?8.98萬元”的問題。
市海洋和漁業(yè)局保證今后杜絕類似行為發(fā)生，并確保專項經費?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
（二）關于“市海洋與漁業(yè)局未經批準出租、出借國有資產”的問題。
市海洋與漁業(yè)局對位于人民路的3間鋪面，在合同租期滿后，已發(fā)出通知限期收回；借出的車輛也已收回，并及時登記入固定資產賬。
（三）關于“未按規(guī)定實行政府集中采購”的問題。
市住建局和市電大對今后凡列入政府采購目錄的購置項目，嚴格按照有關規(guī)定采購方式和程序進行采購。
（四）關于“市電大超標準發(fā)放補貼26.69萬元”的問題。
市電大制定了《陸豐廣播電視大學關于規(guī)范津貼補貼發(fā)放管理的實施意見》，嚴格按照陸府辦﹝2016﹞文件發(fā)放節(jié)日補貼，嚴禁擴大開支范圍和提高開支標準。
（五）關于“市海洋局、市電大業(yè)務招待費報銷手續(xù)不規(guī)范”的問題。
市電大已按相關規(guī)定認真進行整改，責成相關部門補齊報銷相關手續(xù)，并進一步完善公務接待控制制度；市海洋和漁業(yè)局將認真貫徹落實中央八項規(guī)定，所有業(yè)務招待費支出嚴格按照《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》執(zhí)行，規(guī)范業(yè)務招待費用報賬手續(xù)。
（六）關于“市海洋局車輛費用超預算”的問題。
市海洋局今后將以預算為依據，嚴格管理，壓縮開支空間，厲行節(jié)儉，控制公務用車費用開支。
         （七）關于“市住建局、市電大超出規(guī)定范圍和限額使用現金”的問題。
市住建局、市電大將進一步加強對財務人員的培訓，提高財務人員的業(yè)務水平，嚴格現金支付管理，杜絕超范圍、超限額支付現金情況的發(fā)生。
三、專項資金審計發(fā)現問題的整改情況
   （一）保障性安居工程審計發(fā)現問題的整改情況。
   1．關于“未完成農村危房改造任務”的問題。
截止2017年12月底尚有4戶未開工，至2018年6月14日，已有1戶開工并已完成改造，另外3戶由于無能力改造已選擇其他符合條件貧困戶進行調整替換。
   2．關于“平均發(fā)放租賃補貼不符合規(guī)定”的問題。
《陸豐市2017年城鎮(zhèn)住房保障年度計劃》已按照分檔補貼的原則，予以差別化的租賃補貼，將租賃補貼標準分為二個檔次。
3．關于“對農村危房改造對象的資格條件把關不嚴”的問題。
有26戶農村危房改造對象重復申報和28戶農村危房改造對象不符合保障條件的問題，審計后已全部取消其農村危房改造資格，重新選擇了符合條件的對象補充農村危房改造任務。
4．關于“部分保障性住房建成后長期空置”的問題。
截止2018年6月14日已全部完成整改分配工作。
5．關于“教師公租房管理不規(guī)范”的問題。
我市292套教師公租房，大多學校利用校區(qū)土地進行公租房建設，由于取得土地來源久遠、歷史問題等原因，以致缺少國土使用證等有關證件，因而未能辦理產權登記；上述納入公租房管理范圍的教師周轉房，其中：甲子金源市場教師公租房120套屬私營公司投資建設項目，因申請資金資料不全，市財政并未下?lián)軐ｍ椦a助資金，其余172套由市財政按每套5000元的標準下?lián)軐ｍ椦a助資金，其缺口由學校自籌解決，教師周轉房建成后由各個學校自行管理，并未收取租金。
6．關于“保障性安居工程租金收入103.35萬元未按規(guī)定實行收支兩條線”的問題。
已全額上繳市財政局。
7．關于“未按規(guī)定實施政府集中采購”的問題。
今后嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，杜絕類似事項的再次發(fā)生。
（二）2015至2016年省級交通專項資金審計發(fā)現問題的整改情況。
1．關于“部分設備購置未按規(guī)定進行政府集中采購”的問題。
市公路局已責令項目管理處各部門對照問題進行整改，并強調今后一切貨物采購業(yè)務由綜合部負責，凡列入政府采購目錄的購置嚴格按《采購法》及《汕尾市2014年政府集中采購目錄和限額標準》規(guī)定的采購方式和程序進行。
2．關于“新農村公路硬化建設補助項目計劃執(zhí)行率低”的問題。
市交通局著手布置整改工作，派專人對未完成項目的村委會進行督促指導，加快推進項目建設，對已完成的項目給予驗收并申請資金撥付，對無法推進完成項目建設的給予調整上報。
3．關于“部分危橋改造工程未完整按批復施工圖設計和預算執(zhí)行”的問題。
市地方公路站今后將嚴格執(zhí)行《農村公路改造工程管理辦法》有關規(guī)定，依規(guī)依法，認真做好地方公路養(yǎng)護和建設工作。
（三）2014年南塘鎮(zhèn)農業(yè)綜合開發(fā)高標準農田建設項目資金審計發(fā)現問題的整改情況。
 關于“農灌渠工程結算多計0.385公里，多計工程造價5.55萬元”的問題。
市財政局已及時糾正，按基建程序規(guī)定調整工程量0.385公里，核減工程款5.55萬元，核減工程款已在工程質保金扣除。
（四）2014年1000畝南美對蝦養(yǎng)殖基地建設項目資金審計發(fā)現問題整改情況。
1．關于“建設單位用不合規(guī)票據報賬7萬元，大額支付現金13.3萬元”的問題。
已整改，補開稅票，并加強現金管理。
2．關于“沒有按規(guī)定計提工程質保金”的問題。
已整改，補計提工程質保金。
四、重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現問題的整改情況
（一）2017年第2季度精準扶貧跟蹤審計發(fā)現問題的整改情況 。
1．關于“全市扶貧開發(fā)資金使用進度緩慢”的問題。
市扶貧辦加大工作力度，全力推進扶貧開發(fā)資金使用工作，截止2017年12月底，深圳市、汕尾市下達扶貧開發(fā)資金總額7.3億元，我市有效使用扶貧資金5.9億元，資金有效使用率80.8%。
2．關于“未建立扶貧開發(fā)項目庫”的問題。
2017年7月，市扶貧辦印發(fā)《關于完善精準扶貧資金項目庫的通知》，對扶貧資金項目庫建立范圍、內容、要求作出明確的規(guī)定，同時，按廣東省扶貧開發(fā)項目資金管理（縣級）工作流程圖建立扶貧開發(fā)項目庫，并將項目錄入扶貧信息系統(tǒng)。
3．關于“深圳市對口幫扶單位30%配套資金未到位”的問題。
經市扶貧辦與深圳市對口協(xié)調溝通，深圳市30%的配套資金已經落實到位。
4．關于“2016年秋季建檔立卡貧困家庭學生……存在錯漏”的問題。
市教育局和扶貧辦已整改。
5．關于“部分學校未及時發(fā)放2016年秋季……免學雜費補助資金”的問題。
市教育局已整改。
6．關于“2017年春季建檔立卡貧困家庭學生……存在免學雜費補助資金”的問題。
市教育局已整改。
7．關于“部分無勞動能力的貧困戶未納入低?！钡膯栴}。
市民政局已整改。
（二）簡政放權政策落實及“放管服”改革推進情況跟蹤審計發(fā)現問題的整改情況。
關于“政務服務中心建設滯后”的問題。
陸豐市已加大力度推進政務服務中心建設。2017年4月，政務服務中心正式對外服務運行，相關單位已派駐受理業(yè)務事項。
五、領導干部任期經濟責任審計發(fā)現問題的整改情況
(一）關于“超標準開支業(yè)務招待費”的問題。
螺河灌區(qū)管理處已加強管理，控制接待對象和標準，嚴格審核和審批制度，2016至2017年接待費開支均符合規(guī)定的標準；河東鎮(zhèn)政府已嚴格控制業(yè)務招待費開支，招待費大幅下降，并完善各項招待手續(xù)，2016年11月至今，接待基本取消在外接待就餐，均在食堂按規(guī)定標準接待。
（二）關于“用不合規(guī)單據進賬”的問題。
河東鎮(zhèn)政府今后購置商品和勞務時，力求每筆開支均索取發(fā)票，逐步減少以至沒有不合法單據進賬的情況 ，自2016年11月至今，河東鎮(zhèn)在費用報銷時嚴格審核，不合法單據進行情況已大幅減少；潭西鎮(zhèn)政府于2016年1月制定了《潭西鎮(zhèn)財務管理制度》，并規(guī)范單據報銷機制，杜絕了相關情況再次發(fā)生，至目前為止未再有出現此類情況；湖東鎮(zhèn)政府已按規(guī)定整改。
（三）關于“自行采購應當實行政府集中采購的項目”的問題。
潭西鎮(zhèn)政府、湖東鎮(zhèn)政府今后對應當納入政府集中采購的項目，將嚴格執(zhí)行《采購法》和汕尾市《政府采購目錄及限額標準》要求，進行政府采購。
（四）關于“超出規(guī)定范圍和限額使用現金”的問題。
潭西鎮(zhèn)政府、湖東鎮(zhèn)政府、河東鎮(zhèn)政府、衛(wèi)計局、人防辦等單位已規(guī)范現金管理機制，杜絕了相關情況的再次發(fā)生。
（五）關于“未按規(guī)定辦理工程竣工財務決算”的問題。
潭西鎮(zhèn)已落實相關結算手續(xù)，陸豐市財政局基建結算中心出具了基建結算書。
（六）關于“未按規(guī)定繳存住房公積金”的問題。
螺河灌區(qū)管理處認真落實整改，并于2016年10月在職人員實行了住房公積金專戶存儲管理。
 
 
陸豐市審計局
2018年7月1日