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陸豐市2018年預(yù)算調(diào)整草案報(bào)告

—2018年12月14日在市十五屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議上
陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng)   陳建勛

主任、各位副主任、各位委員：
       我受市人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案，請(qǐng)予審查。
       今年以來(lái)，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委十三屆四次、五次全會(huì)重要部署，穩(wěn)中求進(jìn)打好“四大民生”攻堅(jiān)戰(zhàn)，補(bǔ)齊民生短板，提升基本公共服務(wù)水平。積極培育財(cái)源，不斷鞏固和厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤(pán)活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算約束和債務(wù)管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；繼續(xù)深化預(yù)算改革，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化和規(guī)范化；積極履行和充分發(fā)揮財(cái)政職能，保證我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本財(cái)力需要。但今年年初預(yù)算計(jì)劃受上級(jí)政策調(diào)整等因素影響，與實(shí)際執(zhí)行有所差異，需進(jìn)行一定調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整報(bào)告如下：
       一、2018年預(yù)算收支調(diào)整原因
      今年受上級(jí)多輪降稅減費(fèi)政策影響，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算稅收收入無(wú)法完成年初計(jì)劃，現(xiàn)計(jì)劃調(diào)增非稅收入，以確保完成今年增長(zhǎng)目標(biāo)。還有上級(jí)調(diào)增我市基本財(cái)力保障補(bǔ)助資金和上級(jí)轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券資金列入政府性基金，同時(shí)影響我市財(cái)政收支總額的變化；今年土地出讓收入超計(jì)劃完成，也需對(duì)2018年政府性基金預(yù)算做出調(diào)整。因此，根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
　　二、2018年預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目和數(shù)額
　　本次預(yù)算調(diào)整，在確保完成本級(jí)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)的同時(shí)，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為主，兼顧足額保障重點(diǎn)支出資金，并最終實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡為目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入調(diào)整
　　1、調(diào)整稅收與非稅收入。受上級(jí)調(diào)整增值稅稅率、提高小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)和今年國(guó)內(nèi)外形勢(shì)影響，今年稅收收入預(yù)期比年初計(jì)劃將出現(xiàn)短收。為完成市委、市政府要求10%增長(zhǎng)目標(biāo)，維持一般公共預(yù)算收入計(jì)劃總額不變，稅收收入調(diào)減2965萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成45225萬(wàn)元，調(diào)整后稅收收入比上年增長(zhǎng)11.1%，稅收占比61%；非稅收入調(diào)增2965萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成28915萬(wàn)元，調(diào)整后非稅收入比上年增長(zhǎng)8.3%，非稅占比39%。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）
　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入（可支配財(cái)力部分）調(diào)增48221萬(wàn)元。其中：中央均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1506萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增45482萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增1233萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）
　　3、調(diào)入資金調(diào)減6542萬(wàn)元。根據(jù)省財(cái)政廳對(duì)我市2017年決算批復(fù)，原年初預(yù)算安排調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在2017年財(cái)政決算無(wú)法預(yù)留，因此，調(diào)減預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6542萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）
　　4、債券轉(zhuǎn)貸資金收入調(diào)減50000萬(wàn)元。今年上級(jí)下達(dá)新增債券資金80000萬(wàn)元為專項(xiàng)債券，列入政府性基金管理，因而調(diào)減一般公共預(yù)算債務(wù)收入50000萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表1）
綜合以上調(diào)整項(xiàng)目，一般公共預(yù)算本級(jí)可支配財(cái)力收入調(diào)整為449823萬(wàn)元，比年初預(yù)算計(jì)劃458144萬(wàn)元調(diào)減8321萬(wàn)元。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出調(diào)整
　　根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，財(cái)政一般公共預(yù)算本級(jí)支出安排444767萬(wàn)元，比年初預(yù)算453088萬(wàn)元調(diào)減8321萬(wàn)元。調(diào)整涉及項(xiàng)目主要有：調(diào)減存量支出（按項(xiàng)目進(jìn)度撥付）15365萬(wàn)元、調(diào)減預(yù)留安排支出7000萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分14044萬(wàn)元。涉及分類科目調(diào)整如下：
　　1、一般公共服務(wù)支出調(diào)增1456萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　2、公共安全支出調(diào)增921萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　3、教育支出調(diào)增4943萬(wàn)元，主要調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分10093萬(wàn)元、調(diào)減存量支出2000萬(wàn)元、調(diào)減預(yù)留教育人員支出3150萬(wàn)元。
　　4、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增5萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　5、文化體育與傳媒支出調(diào)減750萬(wàn)元，主要調(diào)減存量支出1000萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分250萬(wàn)元。
　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減4829萬(wàn)元，主要調(diào)減存量支出1200萬(wàn)元、調(diào)減預(yù)留職業(yè)年金繳費(fèi)3850萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分221萬(wàn)元。
　　7、醫(yī)療衛(wèi)生支出調(diào)減601萬(wàn)元，主要調(diào)減存量支出800萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分199萬(wàn)元。
　　8、節(jié)能環(huán)保支出調(diào)減3319萬(wàn)元，主要調(diào)減存量支出3348萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分29萬(wàn)元。
　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減5489萬(wàn)元，主要調(diào)減存量支出5585萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分96萬(wàn)元。
　　10、農(nóng)林水支出調(diào)減1040萬(wàn)元，主要調(diào)減存量支出1432萬(wàn)元、調(diào)增補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分392萬(wàn)元。
　　11、交通運(yùn)輸支出調(diào)增191萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　12、資源勘探信息等支出調(diào)增22萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增33萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　14、國(guó)土資源氣象等支出調(diào)增109萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　15、糧油物資儲(chǔ)備支出調(diào)增27萬(wàn)元，主要補(bǔ)發(fā)2014年10月至2015年6月增資部分。
　　以上調(diào)整合計(jì)調(diào)減8321萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表2）
　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算調(diào)整項(xiàng)目
　　1、本級(jí)政府性基金收入調(diào)增65227萬(wàn)元。主要是今年土地收入超計(jì)劃完成，其中，調(diào)增國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入64375萬(wàn)元，其他基金項(xiàng)目調(diào)增852萬(wàn)元。因此，本級(jí)政府性基金年初預(yù)算收入152204萬(wàn)元調(diào)整后為217431萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）
　　2、調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券收入80000萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)債務(wù)管理辦法，專項(xiàng)債券列入政府性基金管理，因而調(diào)整增加政府性基金收入。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）
　　3、調(diào)增政府性基金支出80000萬(wàn)元。對(duì)應(yīng)上級(jí)轉(zhuǎn)貸債券收入，根據(jù)省重點(diǎn)項(xiàng)目配套要求和陸豐市2018年土地儲(chǔ)備計(jì)劃，我市今年新增債券額度安排如下：（1）興寧到汕尾高速公路（陸豐段）計(jì)劃安排配套資金本4000萬(wàn)元（其他專項(xiàng)債券），（2）政府儲(chǔ)備土地（碣石）建設(shè)用地安排6400萬(wàn)元，（3）政府儲(chǔ)備土地（東海）建設(shè)用地安排13600萬(wàn)元，（4）政府儲(chǔ)備土地（南塘內(nèi)隆公路）建設(shè)用地安排20000萬(wàn)元，（5）政府儲(chǔ)備土地（星都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）建設(shè)用地安排24000萬(wàn)元，（6）政府儲(chǔ)備土地（行政新區(qū)）建設(shè)用地安排12000萬(wàn)元，合計(jì)80000萬(wàn)元，其中（2）-（6）項(xiàng)為土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券安排。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）
　　4、調(diào)出資金調(diào)增24000萬(wàn)元。今年土地收入大幅度增長(zhǎng)，極大緩解今年財(cái)政收支壓力，計(jì)劃調(diào)增資金調(diào)入一般公共預(yù)算，調(diào)整后政府性基金調(diào)出資金預(yù)算為90000萬(wàn)元。（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表3）
綜合以上調(diào)整項(xiàng)目，加今年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2072萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26676萬(wàn)元，政府性基金總收入調(diào)整為326179萬(wàn)元，根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，政府性基金支出調(diào)整為194952萬(wàn)元，調(diào)出資金90000萬(wàn)元，安排政府性基金結(jié)余41227萬(wàn)元。
　?。ㄋ模┢渌{(diào)整項(xiàng)目和報(bào)告事項(xiàng)
　　1、調(diào)整部分債券資金項(xiàng)目和使用額度。為加快債券資金項(xiàng)目支出進(jìn)度，積極發(fā)揮債券資金項(xiàng)目效益，調(diào)整2017年和2018年債券資金安排計(jì)劃。具體如下：
　?。?）鑒于2017年部分債券資金項(xiàng)目進(jìn)度較慢，調(diào)整這部分債券資金至急需資金支持的項(xiàng)目。調(diào)減資金項(xiàng)目：內(nèi)南碣旅游公路未結(jié)算資金420萬(wàn)元、甲港公路建設(shè)項(xiàng)目資金1979萬(wàn)元、碣石人民醫(yī)院債券安排資金余額56萬(wàn)、霞湖公路建設(shè)項(xiàng)目資金800萬(wàn)元、甲子自來(lái)水廠建設(shè)項(xiàng)目資金1300萬(wàn)元，合計(jì)4555萬(wàn)元；調(diào)增資金項(xiàng)目：龍山中學(xué)新校區(qū)建設(shè)資金3055萬(wàn)元、陸城城區(qū)供水水源工程資金1500萬(wàn)元，合計(jì)4555萬(wàn)元（調(diào)整項(xiàng)目詳見(jiàn)附表4）。其中，調(diào)整后龍山中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目債券安排資金為13055萬(wàn)元，調(diào)整2017年暫付陸豐市市政建設(shè)投資公司注冊(cè)資本金6000萬(wàn)和撥付該公司代建項(xiàng)目資金3847萬(wàn)元，合計(jì)9847萬(wàn)元在債券資金支出，并指定為龍山中學(xué)新校區(qū)建設(shè)資金。
　?。?）調(diào)整2018年債券資金安排計(jì)劃。由于部分土地儲(chǔ)備項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)結(jié)余較大，調(diào)整至計(jì)劃內(nèi)其他土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。涉及項(xiàng)目主要是：調(diào)減碣石土地儲(chǔ)備項(xiàng)目3800萬(wàn)元、南塘內(nèi)隆公路土地儲(chǔ)備項(xiàng)目8618.6萬(wàn)元、星都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目7520.32萬(wàn)元、行政新區(qū)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目853.8萬(wàn)元，合計(jì)20792.92萬(wàn)元；調(diào)增東海鎮(zhèn)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目 20792.72萬(wàn)元。（調(diào)整后額度詳見(jiàn)附表5）
　　2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)情況。（1）今年以來(lái)，省下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金390271萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金388199萬(wàn)元，政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2072萬(wàn)元。（2）根據(jù)省財(cái)政廳對(duì)我市2017年決算批復(fù)，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為31606萬(wàn)元，比年初預(yù)算29688萬(wàn)元調(diào)增1918萬(wàn)元；政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整為26676萬(wàn)元，比年初預(yù)算26395萬(wàn)元調(diào)增281萬(wàn)元。
　　三、為確保預(yù)算收支平衡的工作措施
　　當(dāng)前我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向上，但受上級(jí)降稅減費(fèi)政策和國(guó)內(nèi)外形勢(shì)影響，本級(jí)財(cái)政收入實(shí)際增長(zhǎng)有限，而財(cái)政支出除優(yōu)先保障各項(xiàng)民生配套提標(biāo)或擴(kuò)面的資金需求外、本級(jí)不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和禁毒維穩(wěn)等各項(xiàng)重點(diǎn)資金投入，財(cái)政收支壓力較大，為確保完成2018年預(yù)算收支平衡，我們將積極采取如下措施：
　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)收入征管、培植壯大稅源。一要加強(qiáng)征管理工作，通過(guò)稅務(wù)系統(tǒng)合并機(jī)遇，完善新的稅務(wù)征管體系，確保各項(xiàng)稅收正常有序分解入庫(kù)。下一步，我市財(cái)政部門(mén)將按上級(jí)的統(tǒng)一部署，逐步將非稅收入征繳職能劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)，協(xié)助建立完善的非稅收入征繳體系。二要保住稅源，各地各部門(mén)要全力支持和配合國(guó)、地稅部門(mén)加強(qiáng)稅收征管工作，做好護(hù)稅協(xié)稅工作，努力促進(jìn)稅收有效增長(zhǎng)。稅務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)稅源分析、跟蹤及管理，主動(dòng)做好稅收申報(bào)服務(wù)，盡可能簡(jiǎn)化申報(bào)手續(xù)，提高征收效率，加快稅收征收入庫(kù)進(jìn)度。三要努力培植壯大新稅源，要加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，努力拓展增收空間；利用做好土地儲(chǔ)備工作，爭(zhēng)取更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)在陸豐建立生產(chǎn)基地，同時(shí)加快我市房地產(chǎn)項(xiàng)目的健康有序發(fā)展，通過(guò)土地出讓收入的增長(zhǎng)，帶動(dòng)契稅、耕地占用稅和交易稅等房地產(chǎn)稅收收入的增收，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)?！?br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"> 　?。ǘ﹪?yán)格土地收入管理，爭(zhēng)取資金平衡預(yù)算。隨著近幾年大力推進(jìn)土地收儲(chǔ)工作，今年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入和補(bǔ)繳土地價(jià)款大幅度增長(zhǎng)，為彌補(bǔ)一般公共預(yù)算平衡缺口起到關(guān)鍵作用。接下來(lái)，我們將嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定，要求今年土地收入做到全額清繳入庫(kù)，同時(shí)計(jì)提相關(guān)資金納入預(yù)算管理。今年土地出讓收入超額完成年初任務(wù)，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大比例結(jié)余，超過(guò)30%結(jié)余部分將調(diào)入一般公共預(yù)算，緩解一般公共預(yù)算收支壓力。
　?。ㄈ﹥?yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點(diǎn)支出。通過(guò)預(yù)算指標(biāo)控制加強(qiáng)管理，遵循必須先有預(yù)算后執(zhí)行原則，堅(jiān)持“有保有壓、突出重點(diǎn)”，嚴(yán)格控制“三公”支出及其他一般性支出，積極調(diào)度資金，將財(cái)政資金優(yōu)先用于各項(xiàng)民生資金支出。同時(shí)集中財(cái)力安排市委、市政府確定的重點(diǎn)支出資金，保證禁毒維穩(wěn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)和新農(nóng)村建設(shè)工作開(kāi)展，確保市各項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。
　?。ㄋ模├^續(xù)加大歷年暫付款和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理。一要對(duì)歷年暫付款進(jìn)行清理，及時(shí)轉(zhuǎn)列支出，提高八大類支出指標(biāo)的自然增長(zhǎng)率。二要加快專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的支出進(jìn)度。各部門(mén)要積極做好項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、采購(gòu)等工作，在不違反專項(xiàng)資金管理原則下，盡可能簡(jiǎn)化優(yōu)化手續(xù)。三要繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大清理盤(pán)活存量資金力度，增列預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，彌補(bǔ)財(cái)政平衡缺口，同時(shí)確保一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模占比不超過(guò)9%的目標(biāo)。
　　主任、各位副主任、各位委員，從今年財(cái)政運(yùn)行狀況看，明顯受上級(jí)政策因素和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，要完成財(cái)政預(yù)算收支和改革管理工作，任務(wù)艱巨繁重。我們堅(jiān)信在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，主動(dòng)作為，就一定能圓滿完成今年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。