陸豐市2016年財(cái)政決算草案報(bào)告
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陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng) 陳建勛
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2016年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審查。
2016年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減收增支政策等多重不利因素影響，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展，建設(shè)幸福陸豐”工作思路，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，按照市十四屆人大六次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算，結(jié)合陸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，及時(shí)調(diào)整預(yù)算，夯實(shí)收入基礎(chǔ)，科學(xué)調(diào)度財(cái)力，不斷加大財(cái)政體制改革力度，集中財(cái)力改善民生、完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入。有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。
一、財(cái)政一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，我市一般公共預(yù)算收入60685萬元，完成調(diào)整后年度預(yù)算的100%，比上年增收5523萬元，增長(zhǎng)10%。其中：本級(jí)稅收完成36503萬元，占調(diào)整后年度預(yù)算的91.1%，比上年增收525萬元，增長(zhǎng)1.5%（含：國稅收入完成7293萬元，占調(diào)整后年度預(yù)算97.2%，比上年減收1381萬元，下降15.9%；地稅收入完成29210萬元，占調(diào)整后年度預(yù)算89.7%，比上年增收1906萬元，增長(zhǎng)7%）。非稅收入完成24182萬元，占調(diào)整后年度預(yù)算117.2%，比上年增收4998萬元，增長(zhǎng)26.1%。一般公共預(yù)算支出626181萬元（含上級(jí)追加各項(xiàng)專項(xiàng)資金），完成年度預(yù)算92.3%，比上年增支12943萬元，增長(zhǎng)2.1%。
全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項(xiàng)可支配財(cái)力補(bǔ)助155711萬元、上級(jí)專款及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付293421萬元、地方政府債券24300萬元（其中置換債券6600萬元）、調(diào)入資金110677萬元和上年結(jié)余53885萬元，財(cái)政一般公共預(yù)算總收入698679萬元。一般公共預(yù)算支出加上解支出6949萬元、債務(wù)還本支出6050萬、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3517萬元，財(cái)政一般公共預(yù)算總支出642697萬元。收支相抵，置換債券結(jié)余550萬、年終結(jié)余55432萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年我市政府性基金預(yù)算收入75941萬元，其中：本級(jí)收入48950萬元、上級(jí)補(bǔ)助15100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11891萬元。政府性基金預(yù)算支出62083萬元，其中：政府性基金支出47054萬元、上解支出49萬元、調(diào)出資金14980萬元。收支相抵，年終結(jié)余13858萬元。
三、2016年財(cái)政工作情況回顧
過去的一年，全市財(cái)政部門面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，迎難而上，認(rèn)真履行職責(zé)，科學(xué)調(diào)度資金，著力提高保障水平和管理職能，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
1、提高民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。陸豐由于財(cái)政供養(yǎng)人口多、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、稅收收入有限，財(cái)政資金供需矛盾異常突出。我市財(cái)政以規(guī)范財(cái)政管理為基礎(chǔ)，合理調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政投入的優(yōu)先方向，財(cái)政支出向民生、基層保障、三農(nóng)等惠農(nóng)、低收入群體方面傾斜。一是加大民生保障支出。全市社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出206740萬元，占一般公共預(yù)算支出的33%。提高我市底線民生保障水平，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補(bǔ)助補(bǔ)差分別從每月375元、175元提高到420元、195元；孤兒集中供養(yǎng)及分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1240元、760元提高到1340元、820元；殘疾人生活津貼和重度護(hù)理補(bǔ)貼從每人每年1200元、1800元提高到1800元、2400元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)際人均每年達(dá)到4480元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)按人口數(shù)從人均40元提高到45元，提高部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，幅度從50元至654元不等。共惠及城市低保人員12017人，農(nóng)村低保人員39385人、五保人員7243人、殘疾人員12467人、醫(yī)療救助7181人次。二是加強(qiáng)基層治理基礎(chǔ)，完善農(nóng)村基層財(cái)力保障。2016年安排基層組織保障經(jīng)費(fèi)5670萬元，村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1600元提高到每人每月2200元，村級(jí)組織辦公費(fèi)按村人口數(shù)每年補(bǔ)貼5至8萬元，確保村級(jí)“兩委”干部待遇和基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加大財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)力度。全市農(nóng)林水支出63859萬元，占一般公共預(yù)算支出10.2%。貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、加快推進(jìn)新農(nóng)村“三農(nóng)” 建設(shè)、加大投入農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金和基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金。
2、加大重點(diǎn)項(xiàng)目資金投入，推動(dòng)陸豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。我市認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，充分利用財(cái)政資金杠桿，撬動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2016年?duì)幦⌒略龅胤秸詡Y金1.77億元，并整合本級(jí)財(cái)力、上級(jí)補(bǔ)助資金等投入道路交通、市政設(shè)施建設(shè)、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金7.7億元。其中：財(cái)政投入國道324線陸豐穿城路段改造資金1.86億元；配套投入重點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2.1億元。我市積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資，寶麗華項(xiàng)目、核電項(xiàng)目、海王藥業(yè)等重大項(xiàng)目投資得到落實(shí)，成為推動(dòng)陸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力。
3、不斷推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管制度改革，提升財(cái)政資金績(jī)效。我市財(cái)政工作堅(jiān)持推進(jìn)依法理財(cái)，主動(dòng)增強(qiáng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)輿論監(jiān)督的自覺性，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。一是深入推行國庫集中支付工作。嚴(yán)格實(shí)行國庫集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國庫管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)范了單位銀行賬戶設(shè)置和管理，并廣泛推行實(shí)施鎮(zhèn)級(jí)國庫集中支付系統(tǒng)，全面清理整頓財(cái)政專戶，提高了國庫資金安全管理。二是建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，將連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間超過兩年的資金清理后統(tǒng)籌使用，盤活存量資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是在服務(wù)基層方面已完成了三大系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，即：“鎮(zhèn)財(cái)縣管”核算系統(tǒng)、“村財(cái)鎮(zhèn)管”核算系統(tǒng)和鎮(zhèn)級(jí)總預(yù)算會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)，現(xiàn)在全市300多個(gè)村和20個(gè)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算已全面實(shí)現(xiàn)了信息化管理。
4、積極做好護(hù)稅協(xié)稅工作，進(jìn)一步完善收支兩條線管理工作。面對(duì)“營改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革減稅降費(fèi)等政策性減收因素影響，我們始終堅(jiān)持把收入組織工作擺在首要位置。為落實(shí)上級(jí)財(cái)政和年初一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)，確保稅收任務(wù)按預(yù)算計(jì)劃完成。一是財(cái)政部門積極配合稅務(wù)部門及時(shí)分析收入形勢(shì)，完成“營改增”遷移數(shù)據(jù)的核對(duì)移交工作。為方便與納稅人銜接過渡，做好國地稅各辦稅大廳窗口和人員的窗口互相派駐。二是及時(shí)下達(dá)國稅、地稅和非稅收入預(yù)算目標(biāo)。強(qiáng)化征管責(zé)任，充分發(fā)揮稅務(wù)機(jī)關(guān)的主力軍作用，并在職責(zé)范圍內(nèi)，財(cái)政充分利用了財(cái)政收費(fèi)窗口，按照“先稅后證”程序，堵塞稅收漏洞，從嚴(yán)審驗(yàn)有關(guān)納稅憑證，從源頭上防止稅收流失。三是大力組織政府非稅收入，進(jìn)一步完善“收支兩條線”管理，認(rèn)真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣的管理工作，挖掘非稅收入新亮點(diǎn)，提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量。
5、強(qiáng)化思想政治教育，提高財(cái)政工作作風(fēng)建設(shè)。我們把加強(qiáng)全系統(tǒng)政治思想教育工作作為財(cái)政工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來抓。一是組織教育學(xué)習(xí)。開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，結(jié)合開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)工作，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“六個(gè)嚴(yán)禁”要求，全面加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，牢固樹立法治意識(shí)、效益意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、廉政意識(shí)。二是改進(jìn)工作作風(fēng)。認(rèn)真開展深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動(dòng)，查擺自身問題進(jìn)行整改，并主動(dòng)向社會(huì)承諾，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作。
主任、各位副主任、各位委員，2016年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督下，在各部門密切配合、共同努力下，較好地完成了全年預(yù)算計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。但是，從目前財(cái)稅運(yùn)行情況看，我市經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大，問題突出，主要體現(xiàn)在：1、收支缺口不斷加大，重點(diǎn)項(xiàng)目資金和政策性調(diào)資、民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加，財(cái)政資金供需矛盾更加突出。2、我市財(cái)政收入總量小，稅源少，稅收依賴土地、房地產(chǎn)行業(yè)明顯，缺乏第二、三產(chǎn)業(yè)稅收支撐。3、社會(huì)維穩(wěn)、禁毒管理等臨時(shí)應(yīng)急開支多，加大財(cái)政支出壓力。面對(duì)這些問題，在新一年的財(cái)政工作中，我們將高度重視，在規(guī)范財(cái)政管理的基礎(chǔ)上，采取有力措施加以解決。
