陸豐市政務(wù)服務(wù)管理中心2018年部門    

預(yù)算編制說明    

目 錄      

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況
　　一、部門主要職能
　　負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體制改革，推進(jìn)我市政府業(yè)務(wù)部門的行政事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)市政府所屬部門的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐市政務(wù)中心，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)駐事項(xiàng)的監(jiān)管、協(xié)調(diào)，推進(jìn)進(jìn)駐部門服務(wù)窗口公開、公平、公正辦事；指導(dǎo)鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)一門一網(wǎng)式系統(tǒng)、網(wǎng)上辦事大廳業(yè)務(wù)系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)；協(xié)助市、鎮(zhèn)、村三級(jí)政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)；承辦市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他職責(zé)。
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　中心內(nèi)設(shè)：綜合信息股、協(xié)調(diào)督辦股、電子政務(wù)股三個(gè)股室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，我中心預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
　　三、部門人員構(gòu)成
　　我中心共有編制30名，在職人員3人，其中財(cái)政供養(yǎng)3人；退休0人，其中財(cái)政供養(yǎng)0人。
　　第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表
　　具體公開表詳見附件：預(yù)算公開表
　　第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明
　　一、收入預(yù)算說明
　　2018年部門預(yù)算收入總計(jì)222.65萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入222.65萬(wàn)元。其中：一般財(cái)政公共預(yù)算撥款222.65萬(wàn)元；政府性基金撥款0萬(wàn)元；納入財(cái)政專戶管理0萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。
　　二、部門預(yù)算收支情況
　　2018年部門預(yù)算收入總計(jì)222.65萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入222.65萬(wàn)元。
　　2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
　　（一）工資福利支出部分
　　在職人員支出合計(jì)30.75萬(wàn)元；包括基本工資7.40萬(wàn)元，津補(bǔ)貼5.38萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.62萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.32萬(wàn)元，住房公積金1.03萬(wàn)元，其他工資福利13.00萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款30.75萬(wàn)元。本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。
　　（二）商品和服務(wù)支出部分
　　日常公用支出合計(jì)191.90萬(wàn)元；包括定額公用經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助2.00萬(wàn)元，辦公費(fèi)10.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出147.00萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款191.90萬(wàn)元。本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。
　　（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
　　 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0萬(wàn)元。
　　（四）項(xiàng)目支出部分
　　按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0萬(wàn)元。
    三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　我中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.00萬(wàn)元，現(xiàn)說明如下：

　　1、因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0.00萬(wàn)元，本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。
　　3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.00萬(wàn)元，本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
　　2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.9萬(wàn)元，包括：定額公用經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助2.00萬(wàn)元，辦公費(fèi)10.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出147.00萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款191.90萬(wàn)元。本單位由2018年開始獨(dú)立預(yù)算。
　　（三）政府采購(gòu)安排情況說明
　　本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
　?。ㄋ模﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2017年12月31日，本中心未占有使用有國(guó)有資產(chǎn)。
　　（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開展
　　2018年預(yù)算績(jī)效管理工作暫未開展。
　　第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
　　無(wú)其他說明事項(xiàng)。
　　第五部分  名稱解釋
　　一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
　　二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
　　四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
　　七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
　　十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
　　十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。