2018年陸豐市糧食局部門預(yù)算    

基本情況說明    

目錄      

第一部分  部門概況      

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表      

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明      

第四部分  其他需要說明的事項      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  部門概況      

一、 部門基本情況      

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能      

糧食局成立于1955年，現(xiàn)為陸豐市人民政府直屬的正科級事業(yè)單位，公益一類，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

主要職責(zé)：      

為國家建設(shè)和人民生活提供糧食儲備保障。糧食儲備管理，糧食品店市場調(diào)控等。 

（二）部門人員構(gòu)成      

市糧食局內(nèi)設(shè)5個職能股室（辦公室、人事股、調(diào)控監(jiān)督檢查股、財會股、科技儲運(yùn)股）。糧食局共有編制21名 ，在職人員36人，其中財政養(yǎng)36人；離退休33人，其中財政供養(yǎng)33人。遺囑供養(yǎng)24個。      

第二部分  2018年陸豐市糧食局部門預(yù)算表具體公開表格見      

附件：預(yù)算公開表      

第三部分 2018年陸豐市糧食局部門預(yù)算情況說明      

一、收入預(yù)算情況說明      

 2018年部門預(yù)算收入總計489.30萬元，比上年預(yù)算425.33萬元，增加了63.97萬元，增幅15.04%。主要原因：人員工資（包括退離休人員的增加）。其中財政預(yù)算撥款收入489.30萬元。    

二、支出預(yù)算情況說明      

 2018年部門預(yù)算支出總計489.30萬元，比上年預(yù)算425.33萬元，增加了63.97萬元，增幅15.04%。主要原因：人員工資（包括退離休人員的增加）。其中財政預(yù)算撥款支出489.30萬元。    

（一）工資福利支出部分    

在職人員支出277.40萬元；包括基本工資112.10萬元，津補(bǔ)貼76.40萬元，獎金9.30萬元，社會保險繳費(fèi)37.70萬元，其他工資福利41.90萬元。其中財政撥款277.40萬元。    

（二）商品和服務(wù)支出部分    

商品和服務(wù)支出部分12.80萬元，與上年持平。主要原因是：沒有變化。包括：辦公費(fèi)5.00萬元，水費(fèi)0.50萬，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)2萬元，其他商品服務(wù)支出2.30萬元。      

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分    

離退休人員工資性支出168.90萬元，住房公積金15.10萬元 ,行政事業(yè)單位醫(yī)療保險11.30萬元，其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）3.80萬元。其中財政撥款199.10萬元。    

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算說明       

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：      

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。      

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。      

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：本部門沒有發(fā)生接待事項。      

四、政府采購支出預(yù)算情況說明      

本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。      

五、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018無公務(wù)用車變動。      

六、預(yù)算績效信息公開情況      

今年無開展此項工作。      

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況      

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.80萬元，與上年持平。主要原因是：沒有變化。包括：辦公費(fèi)5.00萬元，水費(fèi)0.50萬，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，其他交通費(fèi)2萬元，其他商品服務(wù)支出2.30萬元。      

第四部分  其他需要說明的事項      

無其他說明事項。      

第五部分  名稱解釋      

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。      

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。      

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。      

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。      

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。      

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。      

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。      

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。      

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。      

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。