陸豐市農(nóng)機(jī)局2018年部門預(yù)算編制說明
陸豐市農(nóng)機(jī)局2018年部門預(yù)算編制
說 明
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市農(nóng)機(jī)局為陸豐市人民政府直屬正科級事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)督管理以及農(nóng)機(jī)新機(jī)具，新技術(shù)的推廣、示范、農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛（操作）人員的安全教育及培訓(xùn)等工作。內(nèi)設(shè)人秘股、農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法檢查股、農(nóng)機(jī)管理股、財務(wù)股、農(nóng)機(jī)推廣股等五個正股級機(jī)構(gòu)；屬下5個農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站，為正股級公益一類事業(yè)單位。主要職能是引進(jìn)、試驗、示范、推廣關(guān)鍵農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新產(chǎn)品；協(xié)助主管局開展管理，安全生產(chǎn)監(jiān)督，以及農(nóng)機(jī)行政職能工作等。市農(nóng)機(jī)學(xué)校為正股級公益二類事業(yè)單位，主要任務(wù)是開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)人才的理論教學(xué)，駕駛（操作）人員的技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)管理人員及鎮(zhèn)、村（社）干部管理技術(shù)培訓(xùn)等。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
根據(jù)《陸豐市農(nóng)機(jī)局機(jī)構(gòu)編制方案》（陸機(jī)編[2013]2號）規(guī)定，陸豐市農(nóng)機(jī)局核實編制24名，現(xiàn)實有人數(shù)42人，其中財政供養(yǎng)人員35人；市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣區(qū)域站每站核定編制6名共30名，現(xiàn)實有人員18名；市農(nóng)機(jī)學(xué)校核定編制20名，現(xiàn)實有人員14名，現(xiàn)有離休人員1人，退休人員37人。
二、部門預(yù)算收支情況
2018年部門預(yù)算收入總計6,057,632.88元，與上年相比，收入總計增加789105.12元，增長14.98%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費(fèi)。其中財政預(yù)算撥款收入6,057,632.88元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下:
本部門2018年預(yù)算支出合計6,057,632.88元，與上年相比，支出總計增加789105.12元，增長14.98%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費(fèi)。
（一）工資福利支出部分
在職人員支出3710952.40元；包括基本工資1480872.00元，津補(bǔ)貼1073160.00元，獎金123406.00元，社會保險繳費(fèi)510806.40元，其他工資福利522708.00元。其中財政撥款3682174.32元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共45.20萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)28.20萬元，公車定額補(bǔ)助4.00萬元，基本專項支出10.00萬元，其他支出3.00萬元。其中財政撥款45.20萬元。
（三）個人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出1,537,116.00元，住房公積金204322.56元 ,醫(yī)療保險費(fèi)153241.92元，其他對個人和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0元。其中財政撥款1894680.48元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬元，支出數(shù)比上年減少2.50萬元，下降38.46%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。本部門公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少2.50萬元，下降38.46%。主要原因是加強(qiáng)財務(wù)管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.20萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與去年持平。包括：辦公費(fèi)17.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為： 2017年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、 名稱解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
14、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
