2018年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預(yù)算
基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門沒有下屬單位，預(yù)算是本級預(yù)算的匯總預(yù)算。
陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，
副科級部門，內(nèi)設(shè)衛(wèi)生監(jiān)督股、衛(wèi)生稽查股、受理發(fā)證股三個機構(gòu)，無下屬單位。
主要職責(zé)：
受陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局委托，本所依照《傳染病防治法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)法醫(yī)師法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等衛(wèi)生法律、法規(guī)的規(guī)定履行衛(wèi)生監(jiān)督職責(zé)；負(fù)責(zé)對市轄企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；對全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作進行指導(dǎo)與稽查；對全市職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進行調(diào)查處理及現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員信息的收集、整理、分析和報告工作；開展衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)工作；承擔(dān)同級衛(wèi)生行政部門交辦的其它任務(wù)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制20人，實有在職人員17人，退休人員2人，全部由公共預(yù)算財政撥款開支。
第二部分 2018年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計183.2 萬元，與上年相比，收入總計增加45 萬元，增長24.56 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入183.2 萬元，占本年收入合計的 100 %；上級補助收入 0 萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2016年預(yù)算支出合計183.2 萬元，與上年相比，支出總計增加45萬元，增長24.56 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出183.2 萬元，占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出165.2 萬元，占本年財政撥款支出 90.17%，基本支出用于：工資福利支出135.1萬元、對個人和家庭的補助11萬元、商品和服務(wù)支出37.1萬元。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出 4 萬元，支出數(shù)與上年持平。
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4 萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量2 輛。占“三公”經(jīng)費總額的 100 %，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0 萬元，用于更新購置 0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 4 萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出與上年度持平。
（三）公務(wù)接待費0 萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2018年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次 0 個，共 0 人次。2017年度無公務(wù)接待費支出
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出 37.1 萬元，比上年增加11.7 萬元，增加31.5 %，主要原因是日常監(jiān)督工作和專項整治工作增加 。包括：辦公費9.1萬元，印刷費4萬元，培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他商品和服務(wù)支出15萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
