2018年度

陸豐市公安局部門預算公開說明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財  政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

我局沒有下屬預算單位，本預算為本級單位預算。

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設置

公安局為市人民政府工作部門，正科級建制。內(nèi)設執(zhí)法勤務機構(gòu)9個（指揮中心、國家安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、巡邏警察大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、出入境管理大隊、禁毒大隊），綜合管理機構(gòu)4個（政工室、監(jiān)督室、法制室、警務保障室），派出機構(gòu)35個（看守所、拘留所、強制戒毒所、南堤派出所、北堤派出所、城南派出所、城北派出所、城東派出所、河東派出所、大安派出所、河西派出所、潭西派出所、西南派出所、星都派出所、上英派出所、金廂派出所、碣北派出所、南門派出所、北門派出所、清平派出所、玄武山派出所、南塘派出所、湖東派出所、甲西派出所、瀛南派出所、瀛北派出所、瀛東派出所、甲東派出所、龍?zhí)杜沙鏊~鑼湖派出所、陂洋派出所、內(nèi)湖派出所、博美派出所、橋沖派出所、八萬派出所）。經(jīng)批準增設了禁毒辦、合成作戰(zhàn)中心、禁毒信息中心。專項編制人員928名、后勤服務人員109名、協(xié)警人員220名。

陸豐市公安機關(guān)的職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序、制止危害社會治安秩序的行為；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；管理戶政、國籍、入境出境和外國人在市內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事物；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我局共有編制934名 ，在職人員954人，其中財政供養(yǎng)954人；離退休218人，其中財政供養(yǎng)218人。輔警770人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計19991.24萬元，其中財政預算撥款收入19991.24萬元，預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。相比2017年預算收入增加5144.49萬元，增長34.65%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加招錄了330名輔警；三是看守所經(jīng)費增加。

2018年部門預算支出19991.24萬元，對比2017年增加5144.49萬元，增長34.65%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加招錄了330名輔警；三是增加看守所經(jīng)費。

具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出12088.03萬元；包括基本工資2986.57萬元，津補貼3215.67萬元，獎金323.68萬元，社會保險繳費1240.45萬元，其他工資福利4321.66萬元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共470.2萬元，包括定額公用經(jīng)費286.2萬元，公車定額補助184萬元，基本專項支出2959萬元，綜合補助經(jīng)費1923元，其中財政撥款5352.2萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻?span lang="EN-US">1、值勤津貼120萬元；2、績效考核經(jīng)費220萬元；3、看守所（犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費）320萬元；4、110報警中心經(jīng)費120萬元；5、通訊網(wǎng)絡維護費40萬元；6、刑偵經(jīng)費30萬元；7、專項辦案經(jīng)費530萬元；8、基層派出所（公安23個重點派出所2萬/月，其他13個派出所加刑警碣石中隊、甲子中隊每月各1.5萬元，7個交警中隊每月各1萬元）經(jīng)費906萬元；9、拘留所經(jīng)費（含犯人給養(yǎng)及醫(yī)療費）68萬元；10、涉案財管中心70萬元；11、窗口信息建設維護40萬元；12、民警培訓費50萬元；13、巡特警專項經(jīng)費160萬元；14、看守所經(jīng)費285萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出1202.7萬元，住房公積金496.18萬元 ,醫(yī)療保險費372.13萬元。其中財政撥款2071.01萬元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共1個，總資金480萬元，其中財政本級撥款480萬元。具體為：“平安陸豐”治安視頻。

    三、“三公”經(jīng)費預算編報說明

  我局2018年度“三公”經(jīng)費預算安排184萬元，現(xiàn)說明如下：

1、因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減。

2、公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元，與上年對比無增減；公務用車運行維護費預算安排184萬元，與上年對比無增減。

3、公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出470.2萬元，與上年度對比減少1.2萬，下降0.25%，主要是辦公費用預算下降。包括：辦公費184.2萬元，水費6萬，電費72萬元，郵電費24萬元，公務用車運行維護費184萬元。

五、我局沒有政府性基金預算。