根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
我院共有編制168名 ，在職人員104人，其中財政養(yǎng) 104人；退休53人，其中財政供養(yǎng)53人。
二、部門預(yù)算收支情況
2018年部門預(yù)算收入總計4422522.51元，其中財政預(yù)算撥款收入4422522.51元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出2228778.51元；包括基本工資889637.28元，津補貼556432.80元，獎金74136.44元，社會保險繳費289241.02元，其他工資福利216908.16元。其中財政撥款2228778.51元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共0萬元，包括定額公用經(jīng)費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款0萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出2193744元，住房公積金115685.61元 ,醫(yī)療保險費86764.20元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款2193744元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。具體為：
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
我院2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：
因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。
公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排0萬元，與上年對比無變化。
公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。
