2017年陸豐市糧食局部門預算基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置和職能
糧食局成立于1955年，現(xiàn)為陸豐市人民政府直屬的正科級事業(yè)單位，公益一類，部門預算為本級預算。
主要職責：
為國家建設和人民生活提供糧食儲備保障。糧食儲備管理，糧食品店市場調(diào)控等。
（二）部門人員構(gòu)成
市糧食局內(nèi)設5個職能股室（辦公室、人事股、調(diào)控監(jiān)督檢查股、財會股、科技儲運股）。糧食局共有編制21名 ，在職人員36人，其中財政養(yǎng)36人；離退休34人，其中財政供養(yǎng)34人。遺囑供養(yǎng)24個。
第二部分 2017年陸豐市糧食局部門預算表具體公開表格見
附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市糧食局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
2017年部門預算收入總計425.33萬元，比上年預算406.60萬元，增加了18.73萬元，增幅為4.60%，主要原因：人員工資（包括退離休的增加人員工資），其中財政預算撥款收入425.33萬元。
二、支出預算情況說明
2017年部門預算支出總計425.33萬元，比上年預算406.60萬元，增加了18.73萬元，增幅為4.60%，主要原因：人員工資（包括退離休人員工資增加），其中財政預算撥款支出425.33萬元。
（一）工資福利支出部分
在職人員支出229.13萬元；包括基本工資92.63萬元，津補貼83.04萬元，獎金7.72萬元，社會保險繳費20.05萬元，其他工資福利25.69萬元。其中財政撥款229.13萬元。
（二）商品和服務支出部分
商品和服務支出部分12.80萬元，比上年減少0.90萬元，減少0.07%，主要原因是：其他商品服務支出及水費支出減少。包括：辦公費5.00萬元，水費0.50萬，電費1.00萬元，郵電費2.00萬元，其他交通費2萬元，其他商品服務支出2.30萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出157.56萬元，住房公積金14.05萬元 ,行政事業(yè)單位醫(yī)療保險10.54萬元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）3.76萬元。其中財政撥款183.40萬元。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是：本部門沒有發(fā)生接待事項。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017無公務用車變動。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費支出12.80萬元，比上年減少0.90萬元，減少0.07%，主要原因是：其他商品服務支出及水費支出減少。包括：辦公費5.00萬元，水費0.50萬，電費1.00萬元，郵電費2.00萬元，其他交通費2萬元，其他商品服務支出2.30萬元。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
