陸豐市科協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制科協(xié)2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

陸豐市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)市科協(xié)）是陸豐市科技工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量。市科協(xié)內(nèi)設(shè)普及部和辦公室2個(gè)部（室）。

主要職能是：（1）貫徹黨和政府的科技方針、政策，協(xié)助黨委做好知識(shí)分子工作和青少年科技教育工作。表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。反映科技工作者參與地方性的政治協(xié)商、科技決策和民主監(jiān)督。（2）開(kāi)展科學(xué)技術(shù)宣傳，普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)；組織各類(lèi)科技培訓(xùn)、咨詢活動(dòng)。（3）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）開(kāi)展科學(xué)論證，提出決策建設(shè)；接受政府的委托承擔(dān)科技項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。（5）指導(dǎo)所屬團(tuán)體的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)所屬團(tuán)體之間的關(guān)系，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)結(jié)合。（6）協(xié)管農(nóng)民技術(shù)人員的技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定晉升工作。（7）管理中國(guó)農(nóng)函大陸豐分校工作。（8）興辦為學(xué)術(shù)活動(dòng)、科技普及和為科技工作者、科技團(tuán)體服務(wù)的事業(yè)。（9）完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

科協(xié)共有編制7名 ，在職人員7人，其中財(cái)政供養(yǎng)7人；離退休9人，其中財(cái)政供養(yǎng)9人，遺屬供養(yǎng)1人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

本部門(mén)2017年預(yù)算收入總計(jì)151.27萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入151.27元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

本部門(mén)2017年預(yù)算支出總計(jì)151.27萬(wàn)元。與上年相比，支出總計(jì)增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是日常公用支出增加。其中：財(cái)政撥款支出151.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出106.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出70%，基本支出主要用于：工資福利支出47.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.10萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分52.70萬(wàn)元等；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出30%，主要用于科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)、科普示范基地創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)交流研討經(jīng)費(fèi)等。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

陸豐市科協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，支出數(shù)與上年保持不變。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。本單位今年無(wú)出國(guó)任務(wù)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量為1量。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度保持不變。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度保持不變。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.10萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。包括：辦公費(fèi)2.10萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水電費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等費(fèi)用。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：?jiǎn)挝滑F(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛。資產(chǎn)變動(dòng)情況：2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年，本部門(mén)今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

八、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

九、名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

十八、其他收入（非稅收入部分）：除上述非稅收入外的捐贈(zèng)收入、主管部門(mén)集中收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入等。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二十、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。