2017年度陸豐市經(jīng)濟和信息化局預算基本情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括：下屬股級單位陸豐市節(jié)能監(jiān)察中心
陸豐市經(jīng)濟和信息化局是正科級部門，內(nèi)設9個股室：
（1）人秘股、（2）綜合與經(jīng)濟運行股、（3）法規(guī)股（掛陸豐市經(jīng)信行政執(zhí)法隊牌）、（4）工業(yè)與資源股、（5）商貿(mào)流通股、（6）行業(yè)管理股（7）電子信息股、【（掛陸豐市中小企業(yè)局牌）（8）改革發(fā)展股、（9）技術進步股】
主要職責：
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關國民經(jīng)濟運行和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，起草工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化的地方性文件。
（2）擬訂并組織實施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃，制定工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)的產(chǎn)業(yè)實施方案，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構的建議，制定并組織實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整實施方案。
（3）監(jiān)測分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，組織實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行和信息化建設中的重大問題并提出建議。
（4）對工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)實施行業(yè)管理。
（5）執(zhí)行有關固定資產(chǎn)投資計劃，編制工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施，審核、上報和辦理需經(jīng)國家和省、市審批、核準、備案的工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改造投資項目，參與工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領域固定資產(chǎn)投資項目審核、上報工作，提出促進工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改造投資的措施和意見。指導工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化領域企業(yè)開展國際化經(jīng)營。
（6）指導工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息服務業(yè)的技術進步、技術創(chuàng)新、技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術裝備國產(chǎn)化、重大技術裝備研制和設備招標工作，推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導企業(yè)質(zhì)量管理工作，負責組織實施名牌帶動戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。指導相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。
（7）擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的有關規(guī)劃和措施，組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程建設和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
（8）擬訂并組織實施全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和措施，研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大問題并提出建議，推進工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設，推進地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和優(yōu)化升級。
（9）擬訂有關規(guī)范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的文件，推進統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內(nèi)市場，監(jiān)測分析商品市場運行狀況。承擔組織實施分工管理的重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。組織擬訂生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式，促進服務業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。
（10）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導和服務，綜合協(xié)調(diào)有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展措施，協(xié)調(diào)解決有關重大問題。
（11）統(tǒng)籌推進全市信息化工作。推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，組織協(xié)調(diào)和指導信息資源開發(fā)共享、電子政務建設、電子商務推廣以及社會和經(jīng)濟各領域的信息化應用，推廣信息化領域新技術、新標準。
（12）協(xié)助推進國家及省、市的重點信息化工程，負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動和協(xié)調(diào)管理，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設。
（13）組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品和重點物資運輸能力等供應、負責工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和信息化的應急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關工作。
（14）負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理，組織指導國防科技工業(yè)的軍轉(zhuǎn)民工作，組織指導民用部門軍品配套工作，負責民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn)、流通安全的監(jiān)督管理。
（15）指導協(xié)調(diào)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、信息化領域的對外合作與交流，指導各種經(jīng)濟成分企業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專賣管理。
(16)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關節(jié)能的法律、法規(guī)、方針、政策、配合節(jié)能行政主管部門制定全市節(jié)能監(jiān)察計劃、標準、限額、規(guī)程；并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；受行政主管部門委托，依法對重點用能單位、商業(yè)和社會用能的狀況進行監(jiān)督檢查；受理全市能源利用違法違規(guī)案件的舉報和投訴；開展節(jié)能宣傳、節(jié)能科普和節(jié)能信息咨詢服務等工作。
（二）部門人員構成
我局機關行政編制24名，事業(yè)編制10名，工勤編制4名、共38名，現(xiàn)有在職人員45人，其中在編人員31人、編外人員7人、離退休人員46人、其中離休人員6人、退休人員40人、財政供養(yǎng)人員10人。
第二部分 2017年陸豐市經(jīng)濟和信息化局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市經(jīng)濟和信息化局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計 515.08萬元，與上年相比，收入總計減少 51.35萬元，下降 9%。主要原因：一是減少工資福利支出。其中：財政撥款收入 508.15萬元，占本年收入合計的 99 %；上級補助收入 0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入6.93萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計 515.08萬元，與上年相比，支出總計減少 51.35 萬元，下降 9 %。主要原因：是減少工資福利支出。其中：財政撥款支出 508.15萬元，占本年支出合計的 99%。財政撥款支出中基本支出 508.15 萬元，占本年財政撥款支出 100 %，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出 2 萬元，支出數(shù)與去年持平。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算 2 萬元。本部門機關的公務用車保有量 1 輛。占“三公”經(jīng)費總額的 100 %，其中：公務用車購置費預算 0 萬元，用于更新購置 0 輛公務用車，公務用車運行維護費預算 2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出與去年持平。
（三）公務接待費 0 萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0 %。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次 0 個，共 0 人次。2016年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出 11.3萬元，比上年減少 1.2 萬元，下降 10 %，主要原因是：辦公費減少 。包括：辦公費 2.8 元，印刷費 1萬元，水費 0.2 萬，電費 2.3萬元，郵電費 3 萬元，公務用車運行維護費 2 萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車 1 輛，資產(chǎn)變動情況為：資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務用車變動。 七、預算績效信息公開情況 今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
