陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府      

2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明      

目錄      

第一部分  部門(mén)概況      

第二部分  2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表      

第三部分  2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明      

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)      

第五部分  名詞解釋      

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：      

一、部門(mén)基本情況      

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置      

本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位,未含下級(jí)單位。      

（1）黨政辦公室（掛旗人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。      

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的安全生產(chǎn)管理等工作。      

（3）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。      

（5）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)、落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。      

（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。      

（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      

黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，其中人民武裝部與維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室合署辦公，工會(huì)，共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。      

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況      

陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)共有編制38名 ，在職人員45人，其中財(cái)政供養(yǎng)45人；離退休5人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人。      

二、2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表      

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2017年預(yù)算公開(kāi)表      

三、部門(mén)預(yù)算收支情況      

2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)331.12萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入331.12萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0萬(wàn)元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入0萬(wàn)元。與2016年相比收入增加39.95萬(wàn)元，主要原因增加了民生工程補(bǔ)助與增加行政管理項(xiàng)目和人員。    

2017年部門(mén)預(yù)算支出331.12萬(wàn)元，其中財(cái)政支出331.12萬(wàn)元，與2016年相比,支出增加39.95萬(wàn)元 ，主要原因: 增加工資福利支出。具體詳細(xì)如下：      

具體詳細(xì)如下：      

（一）工資福利支出部分      

在職人員支出261.26萬(wàn)元；包括基本工資103.97萬(wàn)元，津補(bǔ)貼117.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金8.67萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.92萬(wàn)元，其他工資福利26.64萬(wàn)元。      

（二）商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出共15.5萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，基本專(zhuān)項(xiàng)支出2萬(wàn)元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元?；緦?zhuān)項(xiàng)支出明細(xì)：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。      

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分      

離退休人員工資性支出22.01萬(wàn)元，住房公積金17.68萬(wàn)元 ,其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）14.67萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款54.36萬(wàn)元。      

（四）項(xiàng)目支出部分      

無(wú)      

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明      

    陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：      

1、  因公出國(guó)（境）支出2017年度安排0元，      

2、  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。      

3、      公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬(wàn)元。      

（六）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明      

本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。      

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明      

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 15.5萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，減少 20%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加 。包括：公務(wù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬(wàn)元。      

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2017年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē) 1  輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)。      

（九）預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況      

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。      

（十）政府性基金預(yù)算支出情況表說(shuō)明：2017年河?xùn)|鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未與批復(fù)。      

    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)      

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。      

五、名詞解釋      

專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋      

(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。      

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。      

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。      

(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置      

(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。      

(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。      

(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。      

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。      

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

(12)支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。      

（13）工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。      

（14）商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。      

（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。      

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。