2017年度陸豐市直屬機關(guān)工作委員會預(yù)算公開情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
陸豐市直屬機關(guān)工作委員會是市委設(shè)置的正科級行政單位，提出市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導基層組織搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè)；推進機關(guān)社會主義精神文明建設(shè)；負責審批市直機關(guān)各黨（總）支部書記、副書記；對入黨積極分子進行教育、培養(yǎng)和考察、審批機關(guān)發(fā)展新黨員和對機關(guān)黨員的處分或取消對黨員的處分；負責機關(guān)各基層支部的黨費收繳工作；負責市直機關(guān)黨的紀律工作和市直機關(guān)征兵、預(yù)備役、優(yōu)撫等工作；執(zhí)行市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
根據(jù)《陸豐市市直屬機關(guān)工作委員會職能配置、機構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定》（陸機編[2002]09號）規(guī)定，直工委共有編制8名，在職人員8人，其中財政供養(yǎng)8人；離退休4人，其中財政供養(yǎng)4人。遺囑供養(yǎng)0個。
第二部分 2017年陸豐市直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2017年陸豐市直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計1169277.04元，與上年相比，收入總計增加85363.32元，增長7.88%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加副科級干部離退休費。其中：財政撥款收入1169277.04元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0元；事業(yè)收入 0元；其他收入0元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計1169277.04元，與上年相比，支出總計增加85363.32元，增長7.88%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加離退休費。其中：財政撥款支出1169277.04元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1069277.04元，占本年財政撥款支出91.45%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出100000元，占本年財政撥款支出8.55%，主要用于一是黨建工作；二是創(chuàng)先爭優(yōu)活動。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與上年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出33.1萬元，比上年增加10萬元，增長43.3%，主要原因是：人員經(jīng)費增加、業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費6.7萬元，印刷費6.2萬元，郵電費0.42萬元，差旅費2.46萬元，維修（護）費0.36萬元，會議費1萬元，培訓費5萬元，勞務(wù)費3.4萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他商品和服務(wù)支出5.56萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
附件1：2017預(yù)算報表
