陸豐市外事僑務(wù)局2017年部門預(yù)算編制    

說     明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門決算為本級決算，因我單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位。    

主要職責(zé)：    

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的外事工作方針、政策和有關(guān)規(guī)定，研究制定有關(guān)外事僑務(wù)工作的具體規(guī)定和方法，并組織實施；了解和掌握外事工作及港澳地區(qū)的重大經(jīng)濟信息，并提出建議和有關(guān)措施。    

2、處理僑胞及僑眷的來信來訪，做好貧困歸難僑的扶貧救濟工作。    

3、發(fā)揮外事僑務(wù)部門的橋梁紐帶作用，為本市對外救濟往來做牽橋搭線、提供信息和咨詢，引進人才和資金等配合性工作。    

4、綜合華僑、海外華人的信息，建立僑情檔案，負(fù)責(zé)僑務(wù)法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)同有關(guān)部門依法保護華僑和歸僑、僑眷的合法權(quán)益。    

5、負(fù)責(zé)處理本市政治性涉外事項，組織接待來訪的華人華僑、港澳同胞、友好人士及重要來賓，接待工作。    

6、負(fù)責(zé)因公臨時出訪管理工作，承辦市因公出國（境）、人員審核、報批工作；協(xié)助和督促有關(guān)部門對出國團組或人員進行外事政策紀(jì)律教育。    

7、協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市外事業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)對僑胞、外籍華人、港澳同胞自愿捐贈物資的審核、報批和使用監(jiān)督工作。    

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)    

  根據(jù)上述職責(zé)，市外事僑務(wù)局內(nèi)設(shè)3個股：人秘簽證股、僑政股、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)股。    

（二）部門人員構(gòu)成    

部門共有編制10名，在職人員13人，離退休8人，均系財政供養(yǎng)。供養(yǎng)人員2個    

第二部分  2017年陸豐市外事僑務(wù)局部門預(yù)算表    

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表    

第三部分 2017年陸豐市外事僑務(wù)局部門預(yù)算情況說明    

一、收入預(yù)算情況說明    

本部門2017年部門預(yù)算收入合計176萬元，與上年相比，收入總計增加10.4萬元，增長17.9%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入176萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。    

 二、支出預(yù)算情況說明    

 本部門2017年預(yù)算支出合計176萬元，與上年相比，支出總計增加10.40萬元，增長17.9%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費,三是增加招商引資經(jīng)費。其中：財政撥款支出176萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出148萬元，占本年財政撥款支出84%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出28萬元，占本年財政撥款支出16%，主要原因是招商引資項目支出經(jīng)費。    

 三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算說明     

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。如有因業(yè)務(wù)工作需接待支出，從業(yè)務(wù)費中開支。    

四、政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明    

機關(guān)運行經(jīng)費支出148萬元，比上年增加3.40萬元，增長 6.4%，主要原因是：增加工資支出。包括：辦公費3.9萬元，印刷費1.6萬元，水費0.5萬，電費1.6萬元，郵電費0.8萬元，會議費2萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。    

七、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入：指單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經(jīng)費：指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。