2016年陸豐市司法局部門決算    

基本情況說明    

目錄      

第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門決算公開表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 部門基本情況      

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能    

本部門無下屬單位，本部門為本級決算單位。    

主要職能：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針、政策，制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實(shí)施；2.負(fù)責(zé)法制宣傳、管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師工作以及公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作；3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教工作和指導(dǎo)法律服務(wù)工作，參與社會治安綜合治理；4.負(fù)責(zé)全市法學(xué)教育和司法行政對外交流及參與司法協(xié)助工作；5.領(lǐng)導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想工作；6.承辦市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他事項(xiàng)。    

根據(jù)職能設(shè)置政工辦公室、秘書股、宣傳教育股、法規(guī)股、基層管理股、公證律師管理股、社區(qū)矯正股。下設(shè)機(jī)構(gòu)：陸豐市法律援助處、廣東省陸豐市公證處、陸豐市公職律師事務(wù)所、21個司法所。    

（二）部門人員構(gòu)成      

司法局編制數(shù)96名,其中機(jī)關(guān)政法專項(xiàng)編制16名，司法所政法專項(xiàng)編制45名，事業(yè)編制11名，后勤人員編制24名。2016年底實(shí)有在職人員79人，離退休人員20人。    

第二部分 2016年陸豐市司法局部門決算表      

具體公開表格見附件：決算公開表    

第三部分 2016年陸豐市司法局部門決算情況說明

一、收入決算情況說明      

本部門2016年部門決算收入合計1274.82萬元，與上年相比，收入總計增加 107.97 萬元，增長9.25 %。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費(fèi)和住房公積金。其中：財政撥款收入1263.99萬元，占本年收入合計的99.15%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入10.83萬元。    

二、支出決算情況說明      

本部門2016年決算支出合計1441.17萬元，與上年相比，支出總計增加 605.39 萬元，增長 72.43%。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費(fèi)和住房公積金；三是2015年底部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2016年支出。其中：財政撥款支出1430.34萬元，占本年支出合計的99.25%。財政撥款支出中基本支出718.34萬元，占本年財政撥款支出50.22%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出712萬元，占本年財政撥款支出49.78%。    

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算說明       

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.76萬元，支出數(shù)比上年減少7.56萬元，下降33.87%。其中：    

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.76萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.76萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少7.56萬元，下降33.87%。下降的原因是加強(qiáng)車輛管理，控制車輛使用。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。主要原因是;沒有公務(wù)接待。    

四、政府采購支出決算情況說明      

本部門2016年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明      

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.96萬元，比上年增 102.71萬元，增加155%，主要原因是：一是辦公費(fèi)和印刷費(fèi)等的增加；二是新增多個業(yè)務(wù)信息平臺的建立產(chǎn)生的維護(hù)費(fèi)等。包括：辦公費(fèi)39.67元，印刷費(fèi)32.5，水費(fèi)0.25萬，電費(fèi)5.39萬元，郵電費(fèi)8.45萬元，差旅費(fèi)3.40萬元，，會議費(fèi)12.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，勞務(wù)費(fèi)15.95萬元,維修（護(hù)）費(fèi)24.64萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.76萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年公務(wù)用車無變動。    

七、預(yù)算績效信息公開情況      

今年無開展此項(xiàng)工作。    

 第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)      

無其他說明事項(xiàng)。    

 第五部分 名稱解釋      

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。    

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。    

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。