2016年度公共資源交易中心部門決算公開情況說明

   

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2016年度部門決算公開表    

第三部分  2016年度部門決算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。      

1.基本職能：陸豐市公共資源交易中心是根據(jù)《中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)<廣東省事業(yè)單位分類改革的意見>的通知》（粵發(fā)[2010]6號(hào)）省編委《印發(fā)關(guān)于推進(jìn)公共資源交易體制改革指導(dǎo)意見的通知》（粵機(jī)編[2012]27號(hào)）精神。設(shè)立陸豐市公共資源交易中心，為市政府直屬事業(yè)單位，歸口市公共資源交易工作委員會(huì)辦公室（市政務(wù)服務(wù)管理辦公室）管理，公益一類。其主要職責(zé)：為公共資源進(jìn)場交易提供服務(wù)，政府采購、工程招標(biāo)、投標(biāo)、土地交易、信息咨詢服務(wù)等。      

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置      

內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合信息部、財(cái)務(wù)部、政府采購部、建設(shè)工程交易部、土地交易部。      

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制17名 ，在職人員17人，其中財(cái)政養(yǎng)      17人；退休0人，其中財(cái)政供養(yǎng)0人。      

第二部分2016年陸豐市公共資源交易中心部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表      

第三部分 2016年陸豐市公共資源交易中心部門決算情況說明

一、收入決算情況說明      

本部門2016年度收入合計(jì)591.38萬元，收入總計(jì)增加591.38萬元，增長100%。主要原因：陸豐市公共資源2016年新成立。其中：財(cái)政撥款收入197.97萬元，占本年收入合計(jì)的33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入388.23萬元，占本年收入合計(jì)的 66 %；其他收入5.17萬元，占本年收入合計(jì)的1%.

二、支出決算情況說明      

本部門2016年度支出合計(jì)160.75萬元。其中：財(cái)政撥款支出160.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出160.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%，主要用于：單位基本支出。      

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說明       

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況      

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元,無預(yù)算安排。      

四、政府采購支出情況說明      

2016年采購支出專家勞務(wù)費(fèi)9.2萬元。      

五、主要的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果情況說明      

1、執(zhí)行情況及完成情況      

2016年1月至12月完成交易項(xiàng)目163個(gè)，成交金額154509萬元。政府采購73宗，預(yù)算資金8422萬元，中標(biāo)金額8026萬元，節(jié)約資金396萬元；建設(shè)工程公開招投標(biāo)83宗，控制價(jià)131300萬元，中標(biāo)價(jià)129262萬元，節(jié)約2038萬元；土地交易7宗，面積273431.69平方米，成交金額17221萬元。其中公車拍賣三次，64輛車，我們成功拍出61輛，起拍價(jià)232.61萬元，成交價(jià)為243.89萬元，溢價(jià)率4.9%。      

 2、績效目標(biāo)及完成情況      

今年在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在主管部門的大力支持下，按照“政府引導(dǎo)市場、市場公開交易、交易規(guī)范運(yùn)作、運(yùn)作統(tǒng)一管理”的工作要求，遵循“公開透明、公平競爭、公正誠信和廉潔高效”的原則，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行公共資源交易有關(guān)法律法規(guī)，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，優(yōu)質(zhì)高效地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。      

六、2016年國有固定資產(chǎn)為辦公設(shè)備等其他固定資產(chǎn)      

本部門無單位價(jià)值50萬元以上通過設(shè)備以及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。      

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況      

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.11萬元，包括：辦公費(fèi)19.85萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi) 2.94萬元，差旅費(fèi)0.23萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.35萬元，會(huì)議費(fèi)0.87萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.53萬元，勞務(wù)費(fèi)9.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出 55.09萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車0輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。      

七、預(yù)算績效信息公開情況      

今年無開展此項(xiàng)工作。      

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。      

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。      

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。      

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。      

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。      

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。      

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。      

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。