目錄

第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市技工學校創(chuàng)辦于1987年秋，是一所經原省計委批辦的全日制技工學校。學校機構設置有辦公室、教導處、總務處、招生就業(yè)辦公室、學生處、保衛(wèi)股。主要職能是貫徹執(zhí)行國家教育方針和《職業(yè)教育法》；承擔中等技工學歷教育和中級技能人才培養(yǎng)；開展農民工培訓、下崗人員就業(yè)再就業(yè)培訓，在崗職業(yè)技能提升培訓和退役士兵職業(yè)技能培訓及公職人員在崗位培訓。
（二）部門人員構成
部門共有編制60人，在職人員41人，其中財政供養(yǎng)41人；離退休8人，其中財政供養(yǎng)8人，遺囑供養(yǎng)0人。
 
 
第二部分  2015年陸豐市技工學校部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表


第三部分 2015年陸豐市技工學校部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計654.71萬元，與上年相比，收入總計減少322.18萬元，減少32%。主要原因是減少?？罱ㄔO資金。其中：財政撥款收入652.38萬元，占本年收入合計的99%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入2.34萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計496.31萬元，與上年相比，支出總計增加10.51萬元，增長3%。主要原因是增加財政撥款收入。其中：財政撥款支出493.97萬元，占本年支出合計的99%。財政撥款支出中基本支出314.57萬元，占本年財政撥款支出64%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出179.4萬元，占本年財政撥款支出36%，主要用于國家助學金、技校建設資金、技工學校免學費和退役士兵技能培訓。
三、“三公”經費財政撥款支出決算說明

本部門2015年度“三公”經費支出5.06萬元，支出數比上年減少2萬元，下降28%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2015年度因公出國（境）費預算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費決算4.05萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經費總額的80%，其中：公務用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費決算4.05萬元。2015年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0.21萬元，下降5%。下降的主要原因是：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格規(guī)范公務用車管理，從而減少公務用車運行維護經費預算支出費用。
（三）公務接待費1.01萬元，占“三公”經費總額的20%。2015年接待國內來訪批次20個，共100人次。2015年度公務接待費支出比上年度減少1.79萬元，下降64%。下降的主要原因是：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務接待標準及次數，從而減少公務接待支出費用。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出決算說明
機關運行經費支出55萬元，比上年減少42萬元，減少44%，主要原因是：嚴格財務管理，控制費用開支。包括：辦公費27.7元，印刷費0.84萬元，水費1.32萬，電費10.28萬元，手續(xù)費0.26萬元，維護費1.8萬元，郵電費2.23萬元，會議費2.3萬元，培訓費0.76萬元，公務接待費1.01萬元等。
六、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車2輛，資產變動情況為：2015年無公務用車變動。
七、決算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。
 
 
 
第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。