一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
陸豐市海洋與漁業(yè)局是貫徹執(zhí)行國家和地方各級政府有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)；管理、協(xié)調(diào)和指導海洋、海岸帶開發(fā)利用和保護的有關工作，承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理，海洋環(huán)境保護和修復，海洋環(huán)境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災責任；負責海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應急工作，組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施。
海洋與漁業(yè)局屬下公益一類股級事業(yè)單位陸豐市水產(chǎn)技術推廣站主要任務：制定水產(chǎn)技術推廣規(guī)劃，開展水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治與用藥技術指導；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督以及標準化技術推廣；對漁業(yè)資源與環(huán)境進行監(jiān)測和保護；為漁業(yè)防災減災提供技術服務；推進漁務公共培訓與職業(yè)技能鑒定及科技推廣指導和各項服務等。
廣東省漁政總隊陸豐大隊，為陸豐市海洋與漁業(yè)局的行政執(zhí)法機構。在市海洋與漁業(yè)主管部門的領導下，開展各項執(zhí)法工作，承擔海洋監(jiān)察、漁政管理、漁船漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶檢驗工作；負責管轄海域的巡航監(jiān)視、監(jiān)督管理，依法查處違法活動，維護國家海洋與漁業(yè)權益。
（二）人員構成情況
海洋與漁業(yè)局行政編制15人，工勤2人；陸豐市水產(chǎn)技術推廣站事業(yè)編制 17人；陸豐市漁政大隊編制 44人，工勤 4人。實有人數(shù)100人，其中局行政人員10人，工勤 2 人，陸豐市水產(chǎn)技術推廣站事業(yè)人員19人；陸豐市漁政大隊人員 44 人，工勤 25 人。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務
加強漁港海域綜合整治，保護海區(qū)的生態(tài)環(huán)境；加強對臨港臨海經(jīng)項目的服務保障工作，推進我市發(fā)展海岸經(jīng)的進程；堅持治海先治陸的理念，建立海洋環(huán)境監(jiān)測長效機制，促進海洋生態(tài)平衡；加強重點海域和海島環(huán)境綜合整治和海洋生態(tài)修復，使海洋生態(tài)良性循環(huán)。
二、收入決算說明
見表一：2013年度部門收支決算表
2013年收入決算1015.02萬元，其中：財政撥款收入951.29萬元，其他收入63.73萬元。
三、支出決算說明
表一：2013年度部門收支決算表
表二：2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出
表三：2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出
表四:“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表
2013年支出決算973.71萬元，其中：財政撥款支出909.98萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出621.57萬元，占68.31%，其中：工資福利支出388.9萬元，對個人和家庭的補助128.51萬元，商品和服務支出104.16萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算288.41萬元，占31.69%，主要支出項目有“病蟲害控制、災害救助、石油價格改革補貼工作經(jīng)費、海域使用管理和海域使用金支出”。
陸豐市海洋與漁業(yè)局2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共288.41萬元，具體情況如下：
1.農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-病蟲害控制決算支出5萬元，與上年持平；災害救助支出3萬元，增加百分百，增加原因是2013年臺風影響。
2.交通運輸-石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼-石油價格改革補貼其他支出28萬元，比上年減少22萬元。
3.國土資源氣象等事務-海洋管理事務-海域使用金支出決算數(shù)133.69萬元，比上年減少13.92萬元；海域使用管理支出118.72萬元，比上年增加99.72萬元，增加原因是2012年漁船漁港減負追加補貼（轉(zhuǎn)移支付資金）跨年度撥款所致。
陸豐市海洋與漁業(yè)局2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共61.61萬元，具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費支出12.61萬元，公務車保有量2輛，全年運行維護費支出12.61萬元，平均每輛 6.8萬元。
2.公務接待費支出49萬元，主要用于海洋、海域管理業(yè)務及部門上下級人員的業(yè)務接待。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:陸豐市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 951.29 | 四、公共安全 | 4.00 |
| 其中：公共預算撥款 | 公安 | 4.00 | |
| 政府性基金 | 禁毒管理 | 4.00 | |
| 二、上級補助收入 | 14.73 | 八、社會保障和就業(yè) | 101.47 |
| 三、事業(yè)收入 | 41.00 | 行政事業(yè)單位離退休 | 93.01 |
| 其中：財政專戶管理資金 | 41.00 | 事業(yè)單位離退休 | 93.01 |
| 四、經(jīng)營收入 | 撫恤 | 7.44 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 死亡撫恤 | 7.44 | |
| 六、其他收入 | 8.00 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.02 |
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.02 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.82 | ||
| 醫(yī)療保障 | 14.82 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.52 | ||
| 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 0.30 | ||
| 十二、農(nóng)林水事務 | 223.53 | ||
| 農(nóng)業(yè) | 223.53 | ||
| 行政運行 | 215.53 | ||
| 病蟲控制 | 5.00 | ||
| 災害救助 | 3.00 | ||
| 十三、交通運輸 | 28.00 | ||
| 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 28.00 | ||
| 石油價格改革補貼其他支出 | 28.00 | ||
| 十九、國土資源氣象等事務 | 593.25 | ||
| 海洋管理事務 | 593.25 | ||
| 行政運行 | 215.52 | ||
| 海域使用管理 | 118.72 | ||
| 海洋執(zhí)法監(jiān)察 | 123.32 | ||
| 海域使用金支出 | 133.69 | ||
| 其他海洋管理事務支出 | 2.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 8.64 | ||
| 住房改革支出 | 8.64 | ||
| 住房公積金 | 8.64 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,015.02 | 本 年 支 出 合 計 | 973.71 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 155.14 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 196.45 |
| 合 計 | 1,170.16 | 合 計 | 1170.16 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱:陸豐市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 621.6 | 621.57 | |||
| 204 | 四、公共安全 | 4 | 4 | ||
| 2042 | 公安 | 4 | 4 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 4 | 4 | ||
| 208 | 八、社會保障和就業(yè) | 101.47 | 101.47 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)離退休 | 93.01 | 93.01 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 93.01 | 93.01 | ||
| 20808 | 撫恤 | 7.44 | 7.44 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 7.44 | 7.44 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.02 | 1.02 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.02 | 1.02 | ||
| 210 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.82 | 14.82 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 14.82 | 14.82 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.52 | 14.52 | ||
| 2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 0.30 | 0.3 | ||
| 213 | 十二、農(nóng)林水事務 | 192.80 | 192.8 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 192.80 | 192.8 | ||
| 2130101 | 行政運行 | 192.80 | 192.8 | ||
| 220 | 十九、國土資源氣象等事務 | 299.84 | 299.84 | ||
| 22002 | 海洋管理事務 | 299.84 | 299.84 | ||
| 2200201 | 行政運行 | 176.52 | 176.52 | ||
| 2200208 | 海洋執(zhí)法監(jiān)察 | 123.32 | 123.32 | ||
| 221 | 二十、住房保障支出 | 8.64 | 8.64 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.64 | 8.64 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 8.64 | 8.64 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱:陸豐市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 288.4 | 288.41 | |||
| 213 | 十二、農(nóng)林水事務 | 8.00 | 8 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 8.00 | 8 | ||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 5.00 | 5 | ||
| 2130119 | 災害救助 | 3.00 | 3 | ||
| 214 | 十三、交通運輸 | 28.00 | 28 | ||
| 21404 | 石油價格改革對交通運輸補貼 | 28.00 | 28 | ||
| 2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 28.00 | 28 | ||
| 220 | 十九、國土資源氣象等事務 | 252.41 | 252.41 | ||
| 22002 | 海洋管理事務 | 252.41 | 252.41 | ||
| 2200204 | 海域使用管理 | 118.72 | 118.72 | ||
| 2200214 | 海域使用金支出 | 133.69 | 133.69 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位名稱：陸豐市海洋與漁業(yè)局 | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
| 204 | 公共安全 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 20402 | 公安 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 2040211 | 禁毒管理 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 213 | 農(nóng)林水事務 | 2 | 1.99 | 1.99 | |||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 1.99 | 1.99 | |||
| 2130119 | 災害救助 | 2 | 1.99 | 1.99 | |||
| 214 | 交通運輸 | 6.68 | 1.51 | 1.51 | 5.17 | ||
| 21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 6.68 | 1.51 | 1.51 | 5.17 | ||
| 2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 6.68 | 1.51 | 1.51 | 5.17 | ||
| 220 | 國土資源氣象等事務 | 52.13 | 8.3 | 8.3 | 43.83 | ||
| 22002 | 海洋管理事務 | 52.13 | 8.3 | 8.3 | 43.83 | ||
| 2200201 | 行政運行 | 32.03 | 32.03 | ||||
| 2200204 | 海域使用管理 | 5 | 5 | ||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | 15.1 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | ||
| 合計 | 61.61 | 12.61 | 12.61 | 49 | |||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應包括“三公”經(jīng)費總額和分項金額，細化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||||
