一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

陸豐市技工學校創(chuàng)辦于1987年秋，是一所經(jīng)原省計委批辦的全日制技工學校。學校機構(gòu)設置有辦公室、教導處、總務處、招生就業(yè)辦公室、學生處、保衛(wèi)股。主要職能是貫徹執(zhí)行國家教育方針和《職業(yè)教育法》；承擔中等技工學歷教育和中級技能人才培養(yǎng)；開展農(nóng)民工培訓、下崗人員就業(yè)再就業(yè)培訓，在崗職業(yè)技能提升培訓和退役士兵職業(yè)技能培訓及公職人員在崗位培訓。

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市技工學校事業(yè)編制40人，年末在職實有人數(shù)37人；退休人員5人。

（三）決算年度的主要工作任務

根據(jù)學校的近期規(guī)劃，占地   12000平方米的校園與發(fā)展需要不相適應；結(jié)合社會需求，專業(yè)的設置，現(xiàn)有的師資力量有待進一步加強和培養(yǎng)；招生宣傳力度需進一步擴大。針對以上存在的問題，學校已制定工作規(guī)劃：第一、計劃在學校西側(cè)征地7000平方米，新建學生綜合樓一幢，整體規(guī)劃為學生運動和生活區(qū)域；第二、進一步加大培訓力度，提高在職教師專業(yè)技術技能和整體素質(zhì)，引進專業(yè)技術人才，充實學校師資力量；第三、進一步宣傳學校近幾年來的變化，學校辦學理念和層次，學生就業(yè)良好形勢，增強競爭力和知名度。

二、收入決算說明

2013年收入決算462.53萬元（詳見表一），其中：財政撥款收入458.77萬元，事業(yè)收入2萬元，其他收入1.76萬元。

三、支出決算說明

2013年支出決算431.84萬元，其中：財政撥款支出431.84萬元。    

2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出212.27萬元（詳見表二），占49%，其中：工資福利支出138.25萬元，對個人和家庭的補助13.45萬元，商品和服務支出60.57萬元；項目支出決算219.57萬元（詳見表三），占51%，主要支出項目有在建工程14.32萬元、設備購置53.07萬元、技工學校免學費98.85萬元、退役士兵技能培訓47.49萬元、住房公積金5.84萬元。  

四、2013年項目支出情況說明

    2013年財政撥款安排的項目支出共219.57萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：    

    1. 教育（類）職業(yè)教育（款）技工教育（項）決算支出166.24萬元，主要支出項目有辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、教材、在建工程、設備購置等支出。    

2．社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出47.49萬元，主要支出項目有退役士兵伙食補助費、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費等支出。    

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出5.84萬元。主要支出項目有教職工的住房公積金。

五、2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明

2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共14萬元（詳見表四），具體情況如下：     

1. 公務用車購置及運行維護費支出7.78萬元，主要包括：公務車保有量2輛，全年運行維護費支出7.78萬元，平均每輛3.89萬元。    

2.公務接待費支出6.22萬元，主要用于教學研討活動及日常教學業(yè)務交流招待。